Eitem ar yr agenda
ADRODDIAD CYLLID
Ystyried
adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid,
Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) ynglŷn â'r sefyllfa
ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar
gyfer y gyllideb.
Penderfyniad:
Pleidleisiwyd: 8 o
blaid, 0 yn erbyn, 0 yn ymatal
PENDERFYNWYD bod
y Cabinet yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2020/21 a'r cynnydd a wnaed
yn erbyn y strategaeth gyllidol y cytunwyd arni.
Cofnodion:
Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr
adroddiad yn rhoi manylion ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r
cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb fel yr
amlinellir isod -
·
y
gyllideb refeniw net ar gyfer 2020/21 oedd £208.302 miliwn (£198.538 miliwn yn
2019/20).
·
rhagwelir
gorwariant o £7.393m ar gyfer cyllidebau gwasanaeth a chorfforaethol (nid oedd
y gorwariant yn rhagdybio unrhyw grant 'colli incwm’ y gellir ei dderbyn)
·
tynnwyd
sylw at y risgiau a thybiaethau presennol yn ymwneud â meysydd gwasanaeth
unigol ynghyd ag effaith ariannol Coronafeirws a chyllidebau Model darparu
Amgen Hamdden
·
arbedion
ac arbedion effeithlonrwydd angenrheidiol o £4.448m i gael eu nodi a’u cytuno
yn cynnwys arbedion corfforaethol sy’n ymwneud ag adolygiad actiwaraidd
teirblwydd o Gronfa Bensiynau Clwyd (£2m); 1% arbedion ysgolion (£0.692m);
arbedion gwasanaeth (£1.756m)
·
rhoddwyd
diweddariad cyffredinol am y Cynllun Cyfalaf, y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun
Cyfalaf Tai.
Fe soniodd yr Aelod Arweiniol ragor am y sefyllfa
ariannol ddiweddaraf gan ystyried effaith ariannol Covid-19 ond fe nodwyd fod
yr ansicrwydd sylweddol yn golygu ei bod
yn eithriadol o anodd o ran cynllunio ariannol. Wrth dynnu sylw at y gorwariant a ragwelir, gobeithio y byddai’r ffigur yn
lleihau dros y flwyddyn yn dilyn cadarnhad o ddyraniadau grant ac wrth i gyfyngiadau’r
cyfnod clo lacio ac wrth i nifer o fesurau eraill gael eu hystyried.
Pwysleisiodd Pennaeth Cyllid bod y sefyllfa’n
parhau i newid yn gyflym. Roedd hyd at £78m wedi cael ei gyhoeddi yn
y gyllideb atodol ar gyfer colledion incwm yn Chwarter 1 yn erbyn ‘hawliad
ffug’ oedd yn gyfanswm o £68m oedd wedi ei baratoi i'w gyflwyno gan awdurdodau
lleol ar draws Cymru (roedd rhaid gosod gostyngiadau mewn gwariant yn erbyn
colli incwm yn gostwng swm cyffredinol yr hawliad). Nid oedd cyhoeddiad ffurfiol wedi’i wneud o ran colledion incwm yn Chwarter
2. Fe nodwyd hefyd fod y grant gofal cymdeithasol wedi cael ei ymestyn ffurfiol
i fis Mehefin 2020.
Trafododd y Cabinet y materion canlynol mewn mwy o
fanylder -
·
o ran
y £78 a gyhoeddwyd yn y gyllideb atodol ar gyfer colledion incwm yn Chwarter 1,
mynegodd y Cynghorydd Mark Young ei siom na fyddai’r swm llawn bellach ar gael
gan fod Llywodraeth Cymru yn defnyddio rhywfaint o’r cyllid at ddibenion
eraill. Eglurodd yr Aelod Arweiniol a Phennaeth Cyllid sut roedd lefel
amcangyfrif yr incwm a gollwyd gan awdurdodau lleol wedi cael ei gyfrifo a
thynnodd sylw at y newidiadau amrywiol a wnaed i’r cyfrifiadau hynny ers yr
amcangyfrifon gwreiddiol oedd wedi arwain at hawliadau ‘ffug’ gostyngedig o tua
£68m. Deallir y bydd cyfran o’r £78m yn cael ei ddyrannu at ddibenion adferiad
ac roeddynt yn aros am benderfyniad a fyddai hawliad yr awdurdodau lleol am
golli incwm yn cael ei dalu’n llawn.
·
cyfeiriodd
yr Arweinydd at y gwaith a wnaed a’r pwysau ariannol roedd awdurdodau lleol yn
eu hwynebu oedd wedi cael ei gydnabod gan Weinidog Llywodraeth Leol.
Fe dynnodd sylw
hefyd at yr angen am gefnogaeth ariannol briodol i gyflwyno mentrau Llywodraeth
Cymru, megis Rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu ac roedd y mater yma wedi cael ei
godi gyda’r Gweinidog drwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru hefyd. Rhoddodd y Gweinidog rywfaint o sicrwydd y
byddai awdurdodau lleol yn cael eu had-dalu’n llawn am gyflwyno’r mentrau
newydd yma.
Wrth ymateb i
gwestiwn gan y Cynghorydd Barry Mellor ynglŷn â’r broses i arwyddo’r
datganiad o gyfrifon, cadarnhaodd Pennaeth y Gyfraith, Adnoddau Dynol a
Gwasanaethau Democrataidd y byddai’r broses arferol yn cael ei dilyn. Bydd fersiwn ddrafft y datganiad o gyfrifon
yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ym mis Gorffennaf
yna eto ym mis Medi i roi cymeradwyaeth derfynol.
PENDERFYNWYD bod
y Cabinet yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2020/21 a'r cynnydd a wnaed
yn erbyn y strategaeth gyllidol a chytunwyd arni.
Dogfennau ategol:
- FINANCE REPORT 300620, Eitem 7. PDF 289 KB
- FINANCE REPORT - App 1 Revenue Summary, Eitem 7. PDF 230 KB
- FINANCE REPORT - App 2 Service Variance Narratives, Eitem 7. PDF 433 KB
- FINANCE REPORT - App 3 Service Efficiencies, Eitem 7. PDF 445 KB
- FINANCE REPORT - App 4 Capital Plan Summary, Eitem 7. PDF 193 KB
- FINANCE REPORT - App 5 Major Projects Narrative Update, Eitem 7. PDF 398 KB