Eitem ar yr agenda
ADRODDIAD CYLLID
Ystyried
adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid,
Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) ynglŷn â'r sefyllfa
ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar
gyfer y gyllideb.
Penderfyniad:
Cafwyd pleidlais: 8
o blaid, 0 yn erbyn, 0 ymatal
PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn
–
(a) nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2020/21 a'r cynnydd yn erbyn y
strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb, ac yn
(b) cytuno i sefydlu cronfa wrth gefn fach i helpu i dalu am fuddsoddiad yn
safle Carchar Rhuthun i wella’r profiad i ymwelwyr.
Cofnodion:
Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr
adroddiad yn rhoi manylion ynglŷn â'r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’r
cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb fel yr
amlinellir isod -
·
y
gyllideb refeniw net ar gyfer 2020/21 oedd £208.302 miliwn (£198.538 miliwn yn
2019/20).
·
rhagwelwyd
gorwariant o £5.221m ar gyfer cyllidebau gwasanaeth a chorfforaethol (nid oedd
y gorwariant yn rhagdybio unrhyw grant 'colli incwm’ pellach neu geisiadau).
·
tynnwyd
sylw at y risgiau a thybiaethau presennol yn ymwneud â meysydd gwasanaeth
unigol ynghyd ag effaith ariannol Coronafeirws a chyllidebau Model darparu
Amgen Hamdden
·
manylion
o arbedion ac arbedion effeithlonrwydd angenrheidiol o £4.448 miliwn y cytunwyd
arno, gan gynnwys cynnwys arbedion corfforaethol sy’n ymwneud ag adolygiad
actiwaraidd teirblwydd o Gronfa Bensiynau Clwyd (£2 miliwn); 1% arbedion
ysgolion (£0.692 miliwn); arbedion gwasanaeth (£1.756 miliwn).
·
rhoddwyd
diweddariad cyffredinol am y Cynllun Cyfalaf, y Cyfrif Refeniw Tai a'r Cynllun
Cyfalaf Tai.
Gofynnwyd y Cabinet i gytuno ar sefydlu cronfa
wrth gefn fach i helpu i dalu am fuddsoddiad yn safle Carchar Rhuthun i wella’r
profiad i ymwelwyr.
Ymhelaethodd y Cynghorydd Thompson-Hill
ar y sefyllfa ariannol ddiweddaraf yn fanwl, yn enwedig o ran effaith ariannol Covid-19,
gan gynnwys y cyllid grant a gafwyd hyd yma a'r safle ar hawliau i'r cyngor. Derbyniwyd taliad o £2.6
miliwn i fynd i’r afael â cholledion incwm i ardaloedd cyffredin ar draws yr
awdurdodau ond roedd yn anhysbys a fyddai hawl pellach ar gyfer ystod amrywiol
o golledion yn cael ei dalu'n llawn oherwydd bod Llywodraeth Cymru (LlC) wedi
pwysleisio'r angen am gysondeb ar draws cynghorau ac i osgoi noddi dewis lleol.
Cyhoeddodd LlC £264 miliwn yn ychwanegol ar gyfer awdurdodau lleol i’w cefnogi
gyda’r costau ychwanegol a’r incwm a gollwyd yn sgil pandemig Covid-19 dros
weddill y flwyddyn ariannol a disgwylir manylion pellach a chanllawiau o ran
hynny yn yr wythnosau nesaf.
Ymatebodd yr Aelod Arweiniol a’r Pennaeth Cyllid i
gwestiynau fel a ganlyn –
·
rhoddodd drosolwg o’r ffrydiau cyllid sydd ar gael i Hamdden Sir Ddinbych
Cyf ynghyd â threfniadau y cytunwyd arnynt i helpu gyda llif arian.
Y prif ffynhonnell cyllid oedd cronfa
colli incwm LlC ac roedd taliad ar gyfer Chwarter 1 wedi cael ei dderbyn. Gobeithir y byddai’r hawliad ar gyfer Chwarter
2 yn cael ei dalu'n llawn hefyd.
·
cafwyd manylion talu £500 o anrheg i weithwyr gofal gan LC a oedd yn cael
ei ddyrannu gan y cyngor a bu cynnydd da.
Roedd bron i bob aelod o staff y
cyngor wedi cael eu talu ac roedd trydydd taliad i ddarparwyr allanol ar y
gweill, yn dilyn beth fyddai wedi cael ei dalu. Talodd y Cynghorydd Bobby
Feeley deyrnged i’r Gwasanaeth Cefnogaeth Gymunedol a’r staff am ddarparu'r
cynllun yn enwedig o ystyried y diffyg ymgynghori ymlaen llaw.
·
eglurwyd bod cytundeb wedi cael ei geisio i’r egwyddor o sefydlu cronfa
wrth gefn i helpu i dalu am fuddsoddiad yn safle Carchar Rhuthun a’r bwriad
oedd bod y gwasanaeth yn gweithio i ganfod arbedion i gynyddu’r gronfa i £60
mil erbyn 2025; deallwyd bod gwasanaeth gwahanol yn gyfrifol am adfer canol
tref ac o ganlyniad nid oedd trosglwyddiad, neu wrth-ymrwymiad rhwng y
cyllidebau gwasanaeth hynny – gofynnodd yr Arweinydd am ragor o eglurhad a bod
neges e-bost yn cael ei hanfon i’r Cynghorydd Gwyneth Kensler mewn ymateb i’w
ymholiad mewn perthynas â hynny.
·
o ran ad-dalu'r costau a ysgwyddir ar gyfer
darpariaeth cynlluniau LlC, y farn oedd petai’n gynnydd go iawn mewn costau, ac
nad ellir ei osgoi oherwydd Covid-19, gellir hawlio’r costau, ond byddai pob
achos yn cael ei asesu yn ôl ei haeddiant ei hun.
PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn
–
(a) nodi'r
cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2020/21 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y
cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb, ac yn
(b) cytuno i sefydlu
cronfa wrth gefn fach i helpu i dalu am fuddsoddiad yn safle Carchar Rhuthun i
wella’r profiad i ymwelwyr.
Dogfennau ategol:
-
FINANCE REPORT 220920v1, Eitem 9.
PDF 481 KB
-
FINANCE REPORT - APP 1 Revenue Budget Position, Eitem 9.
PDF 228 KB
-
FINANCE REPORT - APP 2 Service Variance Narratives, Eitem 9.
PDF 438 KB
-
FINANCE REPORT - APP 3 Capital Plan Update, Eitem 9.
PDF 192 KB
-
FINANCE REPORT - APP 4 Major Projects Update, Eitem 9.
PDF 403 KB