Eitem ar yr agenda
ADRODDIAD CYLLID
Ystyried
adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid,
Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) ynglŷn â'r sefyllfa
ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd a wnaed o ran y strategaeth y cytunwyd arni ar
gyfer y gyllideb.
Penderfyniad:
PENDERFYNWYD bod
y Cabinet yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2018/19 a'r cynnydd a wnaed
yn erbyn y strategaeth gyllidol y cytunwyd arni.
Cofnodion:
Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr
adroddiad yn rhoi’r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a gwybodaeth am gynnydd yn
erbyn y strategaeth gyllidol gytunedig. Rhoddodd grynodeb o sefyllfa ariannol y Cyngor fel
a ganlyn -
·
y
gyllideb refeniw net ar gyfer 2018/19 oedd £194.418m (£189.252m yn 2017/18).
·
rhagamcanwyd
gorwariant o £1.292m ar gyllidebau gwasanaethau a chorfforaethol
·
rhoddwyd
manylion arbedion ac arbedion effeithlonrwydd cytunedig gwerth £4.6m gan
gynnwys y rhai hynny a oedd eisoes wedi eu cyflawni gyda’r dybiaeth y byddai
pob effeithlonrwydd/ arbediad yn cael eu cyflawni – byddai unrhyw eithriadau yn
cael eu hadrodd i'r Cabinet lle bo angen.
·
amlygwyd
risgiau ac amrywiadau cyfredol yn ymwneud â meysydd gwasanaeth unigol, a
·
darparwyd
y wybodaeth gyffredinol ddiweddaraf ar y Cyfrif Refeniw Tai, y Cynllun Cyfalaf
Tai a’r Cynllun Cyfalaf (gan gynnwys yr elfen Cynllun Corfforaethol).
Soniodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill am y
meysydd risg arferol ond cadarnhaodd na fu fawr o newid yn y ffigyrau ers yr
adroddiad i’r cyfarfod diwethaf. Ychwanegodd y Prif Weithredwr nad oedd yr heriau cysylltiedig â Chludiant Ysgolion a Gwasanaethau Plant
yn unigryw i Sir Ddinbych ac mai'r rheswm y tu ôl iddynt oedd cynnydd mewn galw. Cafwyd sicrwydd fod swyddogion
wedi craffu’n fanwl ar y pwysau hwn y byddai angen delio ag o ochr yn ochr â'r
setliad ariannol gwael ar gyfer 2019/20.
Codwyd y materion canlynol yn ystod y drafodaeth –
·
Cyfeiriodd y Cynghorydd Huw
Hilditch-Roberts at y pwysau ar gludiant ysgol, sef bron £600k, ond yn y
cyd-destun hwn dywedodd fod Cyngor Sir Powys yn gwario oddeutu £68k y diwrnod
(£12.5m y flwyddyn) ar gostau cludiant.
·
Rhoddodd sicrwydd ynghylch
darbodaeth wrth weithredu’r meini prawf cymhwysedd am gludiant ysgol ac
eglurodd elfennau disgresiwn y polisi. Nid oedd yn hyrwyddo
adolygiad o’r elfennau anstatudol gan ei fod yn credu y byddai hynny’n arwain
at effaith arwyddocaol ar ddysgwyr.
Mae’r Cyngor wedi gwneud yr ymdrechion gorau dros y blynyddoedd diwethaf
i ailstrwythuro gwasanaethau gan ganolbwyntio ar wytnwch er mwyn lleihau
cyllidebau heb effeithio ar ddefnyddwyr gwasanaethau, ond mynegwyd pryderon na
fydd efallai’n bosibl fforddio’r amddiffyniad hwnnw yn y dyfodol Mewn ymateb i gwestiynau
ynglŷn â’r
posibilrwydd o gael arian ychwanegol, yn benodol ar gyfer gofal cymdeithasol,
dywedodd y Cynghorydd Thompson-Hill fod £30m ychwanegol wedi'i gynnwys yng
nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer gofal cymdeithasol ar linell y
gyllideb iechyd; roedd awdurdodau lleol yn lobio am beth o'r cyllid hwnnw. O safbwynt clustnodi elfen
ganlyniadol Cyllideb Hydref y DU nid
oedd yn hysbys eto a fyddai’n arwain at unrhyw arian ychwanegol ar gyfer
llywodraeth leol. Disgwylir y cyhoeddiad am y
setliad terfynol ar 19 Rhagfyr. Soniodd yr Aelodau eto am yr anawsterau
gyda chynllunio ariannol y dyfodol yng
ngoleuni'r ansicrwydd ynghylch
cyllidebau a chyhoeddiad hwyr y setliad terfynol. Dywedwyd fod Cymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru yn dal i lobio Llywodraeth Cymru ar y pwynt hwn
·
Cyfeiriodd y Cynghorydd Mark
Young at gyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru bod £15m wedi’i glustnodi ar
gyfer datblygiad proffesiynol athrawon, a chadarnhaodd y Cynghorydd Huw
Hilditch-Roberts ei fod wedi codi’r mater gyda’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty
Williams. Nododd mai ei farn ef, o ystyried bod colli swyddi addysgu'n
bosibilrwydd gwirioneddol, oedd y dylai awdurdodau lleol gael caniatâd i ddosbarthu
cyllid addysg ar sail angen, fyddai’n fwy buddiol i ysgolion na chlustnodi
gwariant yn benodol. Roedd
yr Ysgrifennydd Addysg wedi ymateb drwy ddweud fod undebau’r athrawon yn fodlon
â’r dyraniad ar gyfer hyfforddiant.
·
mewn ymateb i gwestiynau am gontract
cynnal a chadw Pont y Ddraig cafwyd eglurhad am faterion perthnasol i’r
gwasanaeth a chostau trwsio ac eglurwyd y byddai angen ail drafod y contract
cynnal a chadw er mwyn rhagweld costau’r dyfodol a chostau trwsio gydol oes. Roedd y costau ychwanegol
eisoes wedi eu cynnwys yn yr amcangyfrifon cyfredol.
PENDERFYNWYD bod
y Cabinet yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2018/19 a'r cynnydd a wnaed
yn erbyn y strategaeth gyllidol gytunedig.
Dogfennau ategol:
- FINANCE REPORT 201118, Eitem 6. PDF 342 KB
- FINANCE REPORT - APP 1, Eitem 6. PDF 29 KB
- FINANCE REPORT - APP 2, Eitem 6. PDF 19 KB
- FINANCE REPORT - APP 3, Eitem 6. PDF 43 KB