Eitem ar yr agenda
CYLLIDEB 2018/19 – CYNIGION TERFYNOL
- Meeting of Cyngor Sir, Dydd Mawrth, 30 Ionawr 2018 10.00 am (Item 6.)
- View the declarations of interest for item 6.
Ystyried
adroddiad gan Bennaeth Cyllid (copi ynghlwm) i ddarparu trosolwg o broses y
gyllideb ac effaith y Setliad Llywodraeth Leol a chymeradwyo’r gyllideb ar
gyfer 2018/19, gan gynnwys lefel Treth y Cyngor.
Cofnodion:
Cyflwynodd Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol yr adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) i nodi goblygiadau Setliad Llywodraeth Leol 2018/19 a chynigion i gwblhau'r gyllideb ar gyfer 2018/19.
Roedd yn ofynnol yn ôl y gyfraith i'r Cyngor bennu cyllideb gytbwys y gellir ei chyflawni cyn dechrau pob blwyddyn ariannol a gosod lefel Treth y Cyngor yn unol â hynny i ganiatáu i filiau gael eu hanfon at breswylwyr.
Derbyniwyd Setliad Llywodraeth Leol Terfynol 2018/19 ar 20 Rhagfyr 2017 ac roedd yn cynnwys gostyngiad ariannol o -0.2% (cyfartaledd Cymru oedd +0.2%). Roedd y Setliad Dros Dro a dderbyniwyd ym mis Hydref 2017 yn nodi gostyngiad o -0.9% (cyfartaledd Cymru oedd 0.5%).
Roedd y newid rhwng y ddau swm yn adlewyrchu £20 miliwn ychwanegol a ddyrannwyd i lywodraeth leol fel rhan o gynigion cyllideb derfynol Llywodraeth Cymru. Roedd hyn yn dilyn cyllid ychwanegol a ddyrannwyd i Gymru o ganlyniad i gyllideb Llywodraeth y DU ym mis Tachwedd ac roedd yn lliniaru effaith cynnig bwlch cyflog diweddaraf y cyflogwyr, a oedd yn uwch na’r disgwyl ac yn adlewyrchu newid i’r polisi o gap o 1% ar gyflogau.
Nid oedd yn gynaliadwy rheoli’r pwysau parhaus heb gynyddu sail gyllid y Cyngor yn barhaol. Gan fod cymorth ariannol Llywodraeth Cymru’n gostwng bob blwyddyn, roedd yn rhaid ysgwyddo'r baich yn lleol. Felly, cynigiwyd cynnydd uwch i Dreth y Cyngor na'r hyn a gynigiwyd i ddechrau.
Byddai'r cynnydd yn Nhreth y Cyngor o 4.75% yn codi £945,000 ychwanegol i'w ddefnyddio'n rhan o’r pecyn cyffredinol, a oedd yn cynnwys dyraniad ychwanegol i ofal cymdeithasol o £1.5 miliwn.
Wrth drafod, codwyd y materion canlynol:
· Cadarnhawyd i’r Aelodau bod elfen wastraff y Grant Amgylcheddol Sengl wedi derbyn toriad o 10% ar y cyfan. Oherwydd y toriad yn swm y grant, roedd dau aelod o staff wedi'u hail-leoli mewn swyddi eraill.
· Cadarnhawyd y byddai Archeolegydd y Sir yn ymddeol a dywedwyd wrth yr Aelodau na fyddai’r swydd wag yn cael ei llenwi. Byddai hyn yn unol â phum awdurdod lleol arall Gogledd Cymru. Pe bai angen cyngor archeolegol arbennig, byddai angen ei brynu yn ôl yr angen.
· Ni fyddai’r gyllideb ddinesig bellach yn noddi cyngherddau gyda’r nos yn Eisteddfod Llangollen.
· Oherwydd y newid i'r Gyfraith ar Ddiogelu Data, holwyd a fyddai unrhyw gostau. Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid y byddai'n holi a fyddai costau ac y byddai'n rhoi gwybod i'r Aelodau.
· Roedd newid sylweddol wedi bod ers gweithdai’r gyllideb a gynhaliwyd fis Tachwedd 2017 mewn perthynas â’r fargen dâl gyffredinol. Roedd cap cyflog o 1% wedi’i ystyried yn y gyllideb, ond y cynnig terfynol oedd 2.4%.
· Roedd angen edrych sut y byddai’r sir yn delio gyda’r problemau o fewn y gwasanaethau cymdeithasol, addysg a thlodi plant hefyd.
Bu i’r Prif Weithredwr a’r Arweinydd ganmol y swyddogion a oedd wedi llunio adroddiad y gyllideb. Cadarnhawyd bod y gyllideb yn ddogfen gadarnhaol o dan yr amgylchiadau presennol.
Cynigiodd y Cynghorydd Arwel Roberts ddiwygiad i’r argymhelliad y gellid trosglwyddo £500,000 o gronfeydd wrth gefn i’r adran addysg oherwydd bod nifer o ysgolion yn profi anhawster ac o dan bwysau eithriadol. Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Eryl Williams. Ar y pwynt hwn, eglurodd y Cynghorydd Roberts y dylid trosglwyddo’r £500,000 ychwanegol o falansau i'r adran addysg er mwyn i ysgolion wneud cynigion amdano ar gyfer cyllid ychwanegol i gefnogi disgyblion a oedd ag anghenion dysgu ychwanegol.
Pleidleisiwyd ar y diwygiad fel a ganlyn:
O blaid y diwygiad - 13
Ymatal - 1
Yn erbyn y diwygiad - 31
Felly, ni chafodd y diwygiad ei gymeradwyo.
Cynigodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr argymhellion a oedd yn yr adroddiad, ac fe’u heiliwyd gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Hugh Evans a dyma oedd:
PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn:
(i)
Nodi effaith Setliad Llywodraeth Leol
2018/19
(ii)
Cymeradwyo’r gyllideb a amlinellir yn
Atodiad 1, sy’n cyd-fynd â’r rhagdybiaethau a gyflwynwyd i aelodau yng
nghyfarfodydd briffio’r gyllideb a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2017
(iii)
Cymeradwyo cyfanswm o £411,000 o arbedion
sydd wedi’u rhestru yn Atodiad 2, fel rhan o becyn y gyllideb
(iv)
Cymeradwyo’r cynnydd cyfartalog o 4.75% yn
Nhreth y Cyngor, sy’n cydnabod y pwysau cynyddol o ran costau ar wasanaethau
gofal cymdeithasol plant ac oedolion ac yn cefnogi'r dyraniad o £1.5 miliwn o
gyllid ychwanegol ar draws y ddau wasanaeth
(v)
Cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac
ystyried yr Asesiadau o Effaith ar Les a gyflwynwyd fel rhan o broses y
gyllideb
Dogfennau ategol:
- Budget Final Proposals 18.19 Council WELSH, Eitem 6. PDF 254 KB
- Appendix 1 Council MTFP Extract, Eitem 6. PDF 21 KB
- Appendix 2 Copy of Summary of Efficiencies and Savings Ver 4, Eitem 6. PDF 191 KB
- Appendix 3 Copy of MTFP 18 19 Projection December 17 v3, Eitem 6. PDF 98 KB
- WIA ICT 2018-19, Eitem 6. PDF 84 KB
- WIA Assessment Council Tax, Eitem 6. PDF 92 KB
- WIA Commercial Waste Outsourcing, Eitem 6. PDF 75 KB
- WIA FG Savings, Eitem 6. PDF 96 KB
- WIA Small Business Grants, Eitem 6. PDF 94 KB