Eitem ar yr agenda
ADRODDIAD CYLLID
Ystyried
adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, y
Cynllun Corfforaethol a Pherfformiad (copi’n amgaeedig) yn manylu ar y sefyllfa
ariannol ddiweddaraf a’r cynnydd ar strategaeth y gyllideb y cytunwyd arni.
Penderfyniad:
PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn -
(a) nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2016/17 a'r cynnydd yn erbyn y
strategaethau y cytunwyd arnynt ar gyfer y gyllideb, a
(c) nodi'r defnydd arfaethedig o danwariant gwasanaethau lle nodir hynny ac y ceisir
cymeradwyaeth ffurfiol pan fo'r union ffigyrau’n hysbys fel rhan o'r Adroddiad
Alldro Terfynol.
Cofnodion:
Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill
adroddiad a nodai’r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a chyllidebau gwasanaethau ar
gyfer 2016/17. Rhoddodd grynodeb o sefyllfa ariannol y Cyngor fel a ganlyn-
·
rhagwelwyd
tanwariant net o £0.213miliwn ar gyfer cyllidebau gwasanaethau a chyllidebau
corfforaethol
·
cyflawnwyd
68% o arbedion hyd yma (targed o £5.2miliwn) ac roedd 2% arall yn gwneud cynnydd
da; byddai 25% yn cael ei ohirio a’i gyflawni yn 2017/18 a 5% yn unig o
arbedion fyddai heb eu cyflawni o fewn yr amserlen
·
amlygwyd
y risgiau ar hyn o bryd a’r rhagdybiaethau yn ymwneud â meysydd gwasanaeth
unigol
·
diweddariad
cyffredinol ar y Cyfrif Refeniw Tai, Cynllun Cyfalaf Tai a'r Cynllun Cyfalaf
(gan gynnwys elfen y Cynllun Corfforaethol)
Gofynnwyd i'r Cabinet hefyd nodi'r defnydd
arfaethedig o danwariant gwasanaethau. Byddent yn gofyn am
gymeradwyaeth ffurfiol pan fyddai’r union ffigurau yn hysbys yn rhan o’r
adroddiad Alldro terfynol.
Codwyd y materion canlynol wrth drafod –
·
roedd
manylion Cyllideb Refeniw y Gwasanaethau Hamdden 2016/17 wedi'u hatodi i'r
adroddiad fel y gofynnwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cabinet.
·
Roedd
cymariaethau cost rhwng 2013/14 (y flwyddyn olaf o fasnachu cyn i’r
ddarpariaeth hamdden gael ei reoli'n fewnol) yn dangos arbediad o tua £80,000
yn 2016/17. Dywedodd y Cynghorydd Huw Jones bod darparu’r cyfleusterau hamdden
presennol am y gost bresennol (£560,000) yn gyflawniad rhyfeddol a’i fod yn
cymharu’n fwy na ffafriol gydag awdurdodau lleol eraill. Roedd y Cabinet yn falch o nodi llwyddiant
y dull a ddefnyddir gan yr awdurdod i fuddsoddi yn ei gyfleusterau hamdden a
thalodd deyrnged i'r Pennaeth Cyfleusterau, Asedau a Thai a'i dîm wrth reoli a
gweithredu gwasanaethau hamdden o fewn y sir. Cyfeiriwyd at Ganolfan Grefft Rhuthun, a thra’n nodi llwyddiant yr
arddangosfeydd a'r arddangosiadau, ynghyd â'r caffi, codwyd cwestiynau ynghylch
a yw'r unedau stiwdio’n cael eu gweithredu i gapasiti i weithredu'n gwbl
effeithiol. Nodwyd bod amodau grant blaenorol wedi
cyfyngu ar ddefnydd yr unedau, ond mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau mwy o
hyblygrwydd er mwyn i’r gofod gael ei ddefnyddio yn fwy masnachol a fyddai
hefyd yn arwain at ostyngiad mewn cymorthdaliadau gan y cyngor a'r Cyngor
Celfyddydau. Roedd cyflwyniad diweddar wedi ei wneud i
Gyngor Tref Rhuthun yn hynny o beth. Roedd y Cynghorydd
Bobby Feeley yn falch o adrodd ar lwyddiant enwog y Ganolfan ond teimlai y
byddai hefyd yn elwa o fwy o gyhoeddusrwydd yn lleol. Cyfeiriwyd hefyd at y cyhoeddusrwydd a
gynhyrchwyd ar ôl i Gyfarwyddwr Canolfan Grefft Rhuthun, Philip Hughes gael MBE
am ei gyfraniadau i gelf a chrefft ac i lwyddiant y ganolfan
·
Tynnwyd
sylw at y pwysau y mae’r Gwasanaethau Cymorth Cymunedol yn ei wynebu fel yr
amlygwyd yn yr adroddiad, ond nid oedd yn glir ar hyn o bryd faint o'r arian
ychwanegol ar gyfer Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth y DU o
ganlyniad i'r buddsoddiad ychwanegol yn y sector gofal cymdeithasol yn Lloegr,
a fyddai’n cael ei drosglwyddo i awdurdodau lleol Cymru
i ddiwallu’r pwysau ariannol yn y gwasanaethau gofal cymdeithasol.
·
Dylai’r
cyfeiriad at 'Wasanaethau Cymunedol' yn yr adroddiad ddarllen fel 'Gwasanaethau
Cymorth Cymunedol' a thynnodd y Cynghorydd Bobby Feeley sylw at y gwaith caled
wrth adolygu darpariaeth gwasanaethau gofal mewnol yn y dyfodol er mwyn darparu
gwasanaeth gwell er lles preswylwyr, a thalodd deyrnged i bawb a fu’n rhan o'r
broses honno. Roedd hi hefyd yn falch o nodi llwyddiant uno Gwasanaethau Addysg a Phlant
a fyddai'n arwain at welliannau pellach i’r gwasanaethau.
Teimlai'r Arweinydd bod yr adroddiad cyllid
rheolaidd yn ffordd werthfawr o roi gwybod i’r Cabinet am y sefyllfa ariannol
ddiweddaraf a'r pwysau presennol. Roedd yr adroddiad yn dangos fod pob gwasanaeth yn cael ei reoli’n dda ac
roedd yn sicrhau bod y pwysau’n cael sylw cyn gynted â phosib er mwyn
cynllunio’n effeithiol ar eu cyfer. Diolchodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill i'r Pennaeth Cyllid/Swyddog
Adran 151 a'i dîm, a chyn Bennaeth y Gwasanaeth, am eu gwaith caled dros y pum
mlynedd diwethaf, ac fe ychwanegodd ei bod wedi bod yn fraint gweithio gyda
nhw.
PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn
-
(a) yn nodi'r
cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2016/17 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y
cytunwyd arnynt ar gyfer y gyllideb, a
(b) Nodi'r defnydd
arfaethedig o danwariant gwasanaethau lle nodwyd hynny ac y ceisir
cymeradwyaeth ffurfiol pan fo'r union ffigyrau’n hysbys fel rhan o'r Adroddiad
Alldro Terfynol.
Dogfennau ategol:
- FINANCE REPORT 280317, Eitem 6. PDF 314 KB
- FINANCE REPORT - APP 1, Eitem 6. PDF 28 KB
- FINANCE REPORT - APP 2, Eitem 6. PDF 24 KB
- FINANCE REPORT - APP 3, Eitem 6. PDF 27 KB
- FINANCE REPORT - APP 4, Eitem 6. PDF 19 KB
- FINANCE REPORT - APP 5, Eitem 6. PDF 40 KB