Mater - cyfarfodydd

I ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid ac Asedau (copi’n amgaeedig) yn nodi’r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a chynnydd yn erbyn strategaeth y gyllideb a gytunwyd.

Cyflwynodd y Cynghorydd J. Thompson Hill yr adroddiad a oedd yn manylu ar gyllideb refeniw a chynilion y Cyngor fel y’u cytunwyd ar gyfer 2012/13, fel ag ar ddiwedd Ionawr 2013.  Roedd yn darparu diweddariad cryno o’r Cynllun Cyfalaf,  safle ariannol cyfredol y Cyngor a cheisiai gymeradwyaeth i argymhellion a wnaethpwyd gan y Grŵp Buddsoddi Strategol.

PENDERFYNWYD – bod y Cabinet:-

(a)          Yn nodi’r cyllidebau a’r targedau arbedion am y flwyddyn, fel y’u nodir yn yr adroddiad, a’r cynnydd yn erbyn strategaeth y gyllideb a gytunwyd

(b)          Yn cytuno i’r ariannu gwaith dichonolrwydd o ran Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Gymunedol Bodnant, Prestatyn hyd y swm o £1.8 miliwn

Cyflwynodd y Cynghorydd J. Thompson-Hill yr adroddiad a oedd yn manylu ar gyllideb refeniw a chynilion y Cyngor fel y’u cytunwyd ar gyfer 2012/13, fel ag ar ddiwedd Ionawr 2013.  Roedd yn darparu diweddariad cryno o’r Cynllun Cyfalaf, safle ariannol presennol y Cyngor a cheisiai gymeradwyaeth i argymhellion a wnaethpwyd gan y Grŵp Buddsoddi Strategol.

Esboniodd bod rhagolygon diweddaraf y gyllideb refeniw wedi eu cynnwys fel Atodiad 1 ac roedden nhw’n dynodi tanwariant ar draws cyllidebau gwasanaeth a chorfforaethol o £631k (£435k y mis diwethaf), sy’n cynrychioli amrywiant o 0.55% ar draws cyfanswm y gyllideb net.  Ynglŷn â safle ysgolion, y rhagolygon ydi symudiad net positif ar weddillion o £286k ar gyllidebau dirprwyedig a £161k ar gyllidebau ysgol annirprwyedig.  Roedd crynodeb o’r Cyfrif Refeniw Tai wedi ei gynnwys yn Atodiad 1 er gwybodaeth ond roedd hon yn gronfa ar wahân ac nid yn rhan o brif gyllideb refeniw’r Cyngor.     

            Roedd Atodiad 2 yn rhoi diweddariad ar gynnydd yn erbyn yr arbedion a’r pwysau a gytunwyd yn rhan o broses gosod cyllideb ar gyfer 2012/13.  Efo’i gilydd, fe gytunwyd ar arbedion net o £3.443m ac mae £3.102m (90%) wedi eu cyflawni gyda £316k (9%) wedi ei ddosbarthu i fod ar y gweill ac roedd £25k (1%) wedi ei ohirio tan y flwyddyn nesaf.  Roedd y gohiriad yn ymwneud ag arbedion oherwydd rhesymoliad printiwr.  Fe ystyrid fod  pob un o’r eitemau a oedd ar ôl ac a oedd wedi eu dosbarthu i fod ‘ar y gweill’ yn gyraeddadwy, ond gyda’r rhan fwyaf roedd angen dadansoddiad o weithgaredd blwyddyn gyfan i asesu’n briodol a oedd y mesur arbed a restrwyd wedi ei gyflawni mewn gwirionedd.

Rhoddodd y Cynghorydd Thompson-Hill grynodeb o’r Cyllidebau Gwasanaeth canlynol a oedd wedi eu nodi yn yr adroddiad:-

·                     Cynllunio Busnes a Pherfformiad

·                     Gwasanaethau Oedolion a Busnes

·                     Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd

·                     Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

·                     Cysylltiadau, Marchnata a Hamdden

·                     Cymorth Cwsmeriaid ac Addysg

·                     Gwella Ysgolion a Chynhwysiant

·                     Ysgolion

·                     Cyllidebau Corfforaethol

Esboniodd bod costau ychwanegol yr ymateb ar unwaith i ddigwyddiadau’r llifogydd diweddar wedi dod dan drothwy’r Cynllun Cymorth Ariannol Brys, ac roedd yna dybiaeth y byddai’r Cyngor yn ariannu’r gost.  Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid ac Asedau fod hawliad am bob costau cymwys wedi ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer cyllid disgresiynol.  Roedd yna gostau cyfredol yn ymwneud ag eithriadau rhag Treth Gyngor ac roedd pwysau pellach a oedd yn ymddangos wedi codi o ddirwyn y ‘Mutual Municipal Insurance Company’ i ben yn 1992, gan y byddai Aelodau’r Awdurdod Lleol yn gyfrifol am atebolrwydd a oedd yn dal i godi o ran digwyddiadau cyn  1992.  Esboniodd y Pennaeth Cyllid ac Asedau y byddai Sir Ddinbych yn talu cyfran o’r hawliadau atebolrwydd, yn seiliedig ar ffigurau poblogaeth a fyddai’n  oddeutu 20% o’r costau.  Dywedodd wrth Aelodau y byddai cronfa wrth gefn yn cael ei hadeiladu i mewn i’r gyllideb a byddai manylion y costau’n cael eu cynnwys yn yr adroddiad cyllid nesaf i’r Cabinet. 

Roedd yna atebolrwydd potensial o ran cyn Gyngor Bwrdeistref Rhuddlan, ac roedd atebolrwydd ychwanegol yn awr yn codi o ran cyn Gyngor Sir Clwyd.  Roedd swm atebolrwydd potensial Clwyd yn ansicr ac roedd cyfanswm amlygiad y Cyngor i hawliadau Clwyd oddeutu £2.5m, ond roedd yn annhebygol y byddai’r atebolrwydd yn cael ei sbarduno ar y lefel yma.

            Roedd cyfraddau casglu Treth Gyngor yn well na’r rhagdybiaethau ac fe dybiwyd y byddai unrhyw fantais yn cael ei ddefnyddio i gyfrannu tuag at ariannu blaenoriaethau buddsoddi strategol y Cyngor yn rhan o’r Cynllun Corfforaethol. Cadarnhaodd y Cynghorydd J. Thompson-Hill y byddai’r manylion llawn yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad diwedd blwyddyn.  Roedd gwariant hyd at ddiwedd  ...  view the full Cofnodion text for item 5